Diária de Viagem - Empenho 2150/0

Data pagamento : 30/05/2023

Data Valor Empenho Favorecido
10/05/2023 336,40 2150 162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS DA SILVA
Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001781,REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.

Data	Valor	Empenho	Favorecido
10/05/2023	336,40	2150	162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS DA SILVA
Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001781,REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.

ANEXOS

	ID	Título	Acessos	Ver

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Diária de Viagem - Empenho 2150/0

Data pagamento : 30/05/2023

DataValorEmpenhoFavorecido10/05/2023336,402150162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS DA SILVA Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001781,REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.

ANEXOS

Data Valor Empenho Favorecido
10/05/2023 336,40 2150 162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS DA SILVA
Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001781,REFERENTE A CUSTEIO DE VIAGENS À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E TRANSPORTE.